中国共产党三原县纪律检查委员会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
（三）培训费支出情况
（四）会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项情况
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用及购置情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
（一） 部门主要职责及内设机构
（一） 主要职责
中共三原县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；三原县监察委是县政府负责行政监察工作的职能部门，在县政府和市监察委的领导下进行工作，县纪委和县监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委和县委、县政府负责。
其主要职责是：
1、主管全县党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议、命令的情况。
2、负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告。检查并处理县委机关各部门、各镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
3、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
4、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决定和规定。
5、负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。
6、负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
7、完成县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。
（二）内设机构
办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、组织宣传部、案件监督管理室。
二、部门决算单位构成
本部门属于一级预算单位，无下属单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党三原县纪律检查委员会 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制38人、事业编制6人；实有人员42人，其中行政36人、事业6人。单位管理的离退休人员19人。
第二部分2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
公开空表理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算总表 |
否 |
|
表3 |
支出决算总表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无此项 |
收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
791.4 |
1、一般公共服务支出 |
791.4 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
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3、国防支出 |
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4、上级补助收入 |
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4、公共安全支出 |
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5、事业收入 |
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5、教育支出 |
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6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
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7、附属单位上缴收入 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
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8、其他收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、灾害防治及应急管理支出 |
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22、其他支出 |
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本年收入合计 |
791.4 |
本年支出合计 |
791.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
收入决算总表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
合计 |
791.4 |
791.4 |
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201 |
一般公共服务支出 |
791.4 |
791.4 |
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20111 |
行政运行 |
791.4 |
791.4 |
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2011101 |
纪检监察事务 |
551.2 |
551.2 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
240.2 |
240.2 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
791.4 |
551.2 |
240.2 |
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201 |
一般公共服务支出 |
791.4 |
551.2 |
240.2 |
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20111 |
行政运行 |
791.4 |
551.2 |
240.2 |
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2011101 |
纪检监察事务 |
551.2 |
551.2 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
240.2 |
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240.2 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
791.4 |
1、一般公共服务支出 |
791.4 |
791.4 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
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2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算收入 |
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3、国防支出 |
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4、公共安全支出 |
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5、教育支出 |
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6、科学技术支出 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
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8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、灾害防治及应急管理支出 |
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22、其他支出 |
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财政拨款收入支出决算总表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
791.4 |
本年支出合计 |
791.4 |
791.4 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
791.4 |
支出总计 |
791.4 |
791.4 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
791.4 |
551.2 |
392 |
159.2 |
240.2 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
791.4 |
551.2 |
392 |
159.2 |
240.2 |
|
20111 |
行政运行 |
791.4 |
551.2 |
392 |
159.2 |
240.2 |
|
2011101 |
纪检监察事务 |
551.2 |
551.2 |
392 |
159.2 |
0 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
240.2 |
0 |
0 |
0 |
240.2 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
26 |
|
0.5 |
|
11.7 |
13.8 |
1.6 |
1 |
决算数 |
24.8 |
|
0.5 |
|
11.7 |
12.6 |
0.04 |
0.03 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分2019年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2019年度总收入791.4万元，其中：行政运行791.4万元；上年度一般公共预算财政拨款收入785.1万元，较上年度增加6.3万元，增加原因为社会保障养老和医疗保险加入决算。
2019年度总支出总计791.4万元，包括：基本支出551.2万元，项目支出240.2万元。较上年度增加6.3万元，增加原因为社会保障养老和医疗保险加入决算。
二、收入决算情况
2019年收入合计791.4万元，其中：财政拨款收入791.4万元。
三、支出决算情况
2019年支出合计791.4万元，其中：基本支出551.2万元，占70 %；项目支出240.2万元，占30 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款总收入791.4万元，上年度一般公共预算财政拨款收入785.1万元，较上年度增加6.3万元，增加原因为社会保障养老和医疗保险加入决算。
2019年度财政拨款支出总计791.4万元，包括：基本支出551.2万元，项目支出240.2万元。较上年度增加6.3万元，增加原因为社会保障养老和医疗保险加入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出791.4万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出增加6.3万元，增长0.79%，主要原因为社会保障养老和医疗保险加入决算。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出年初预算为791.4万元，支出决算为
791.4万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为791.4万元，支出决算为791.4万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出551.2万元；项目支出240.2万元。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.2万元，包括：人员经费支出392万元和公用经费支出159.2万元。
人员经费392万元。工资福利支出377.2万元，其中：基本工资179.9万元；津贴补贴92.6万元；奖金21.3万元；绩效工资10.4万元；社会保障养老46万元；职业年金12.9万元，行政医疗保险14.1万元。对个人家庭补助14.8万元。
公用经费159.2万元。其中：办公费24.5万元；印刷费22.2万元；手续费：0.2万元；水费3万元；邮电费：3万元；差旅费17.2万元；维修费12万元；会议费0.04万元；培训费0.03万元；公务接待费：0.5万元；劳务费9.6万元；工会经费10.1万元；公车维护费12.6万元；其它交通费36.8万元；其他商品和服务支出：7.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为24.8万元，完成预算的95 %。决算数及预算数大的主要原因是单位新购执法执勤公务车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出11.7万元，占47.2%；公务用车运行维护费支出决算12.6万元，占50.8%；公务接待费支出决算0.5万元，占2 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
2.公务用车购置费用支出情况。
2019年购置车辆1台，预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2019年公务用车运行维护费预算为13.8万元，支出决算为12.6万元，完成预算的91%，原因是节约开支。
4.公务接待费支出情况。
2019年公务接待12批次，169人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3 %，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是例行节约减少开支。
（四）会议费支出情况。
2019年会议费预算为1.6万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.5 %，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是例行节约减少开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（分项目进行自评综述）
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数791.4万元，执行数791.4万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项情况
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费预算为159.2万元，支出决算为159.2万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共18.5万元，其中政府采购货物类支出18.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
