目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

共三原县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；三原县监察委是县政府负责行政监察工作的职能部门，在县政府和市监察委的领导下进行工作，县纪委和县监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、监察委和县委、县政府负责。其主要职责是：

主管全县党的纪律检查和行政监察工作。

负责查办腐败案件有关工作。

负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决定和规定。

负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

完成县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

内设机构：办公室、第一至六纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、组织宣传部 、案件监督管理室。驻教育局派驻纪检监察组、驻卫健局派驻纪检监察组、驻政府办派驻纪检监察组、驻县委办派驻纪检监察组、驻住建局派驻纪检监察组、驻公安局派驻纪检监察组

二、2021年年度部门工作任务

1、加大监督检查力度。

2、严格落实两个责任。

3、弛而不息纠正“四风”，强化八项规定精神监督检查。

4、持续保持惩治腐败的高压态势。

5、继续加强基层党风廉政建设。

6、做好纪检监察信息和宣传报道工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止2020年底，本部门人员编制102人，其中行政编制96人、事业编制6人；实有人员64人，其中行政58人、事业6人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入986.44万元，其中一般公共预算拨款收入986.44万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收 入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2021年本部门预算收入较上年增加299.57万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组 ；2021年本部门预算支出986.44万元，其中一般公共预算拨款支出986.44万元，政府性基金拨款支 出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元 ，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元 ，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加299.57万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入986.44万元，其中一般公共预算拨款收入986.44万元，2021年本部门 财政拨款收入较上年增加299.57万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组。2021年本部门财政拨款支出986.44万元，其中一般公共预算拨款支出986.44万元，2020年本部门财政拨款支出 较上年增加299.57万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出986.44万元，较上年增加299.57万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出986.44万元，

其中： （1）行政运行（2011101）629.42万元，较上年增加210.4万元，主要原因是机构改革，成立派驻纪检监察组，人员增加。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）254.25万元，较上年增加54.25万元，原因是机构改革，增加审查力度。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.56万元，较上年增加28.75万元，原因 是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.69万元，较上年增加0.45万元，原因 是人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）29.52万元，较上年增加7.22万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出986.44万元，其中： 工资福利支出（301）707.92万元，较上年增加303.68万元，原因是机构改革，人员大量增加。 商品和服务支出（302）22.83万元，较上年减少58.36万元，原因是车辆运行经费纳入机关事务局。 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年未变化。 资本性支出（310）254.25万元，较上年增加54.25万元，原因是机构改革，增加审查力度。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出986.44万元，其中： 机关工资福利支出（501）707.92万元，较上年增加303.68万元，原因是机构改革，人员大量增加。 机关商品和服务支出（502）22.83万元，较上年减少58.36万元，原因是车辆运行经费纳入机关事务局。 机关资本性支出（一）（503）254.25万元，较上年增加54.25万元，原因是机构改革，增加审查力度。对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年未变化。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5元，较上年减少；原因是车辆维护经费纳入机关事务局。其中 ：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年无变化；公 务用车运行费0万元，较上年减少13.8万元，原因是车辆维护经费纳入机关事务局。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是机关改革。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年减少0.50万元，减少的主要原因是减少培训经费。 本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款986.44万元,当年政府性基金预算拨 款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.83万元，较上减少30.72万元，主要原因是节俭机构运行费用。车辆维护经费纳入机关事务局。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。